大关县融媒体中心2020年预算公开 - 通知公告 - 大关新闻网

大关县融媒体中心2020年预算公开

时间:2020-07-10 15:59:31    来源:大关县融媒体中心    作者:

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大关县融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分 大关县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大关县委编办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


大关县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

从事广播电视节目制作、播出和转播,广播电视技术服务、业务培训和产业经营,音像制品、网络视听节目出版与发行;《黄连河时讯》、《大关党建》、《大关手机报》、《大关新闻网》、微大关微博微信、客户端、APP等媒体创办;广告运营等。

(二)机构设置情况

大关县融媒体中心有8个内设机构,包括:办公室、财务室、记者部、专题部、电台、电视台、广告部、安播室。

(三)重点工作概述

1、加大媒体融合提升,增强抱团宣传效果。

不断提升大关新闻网、大关手机报、大关电视台、大关人民广播电台、微大关微博、微大关微信和各客户端质量和水平,加强主题宣传策划,在各媒体开设了决战脱贫攻坚、巾帼奋进新时代、五一劳动者风采、壮丽70年奋斗新时代、美丽中国我是行动者等专栏。对电视台《大关新闻》进行改版。山水大关APP建成试运营。通过媒体的融合宣传、抱团发力,为我县决战脱贫攻坚和全县经济社会发展和党的建设营造良好的舆论氛围。

2、加强沟通协调,对外宣传亮点纷呈。

加强与省市媒体的沟通联系,邀请上级媒体到大关采访报道,以有深度、有温度的报道宣传推介大关。通过沟通交流,不断的学习新的经验和知识,也通过上级媒体的播报让外界更多人了解大关、感受大关的政治、文化、旅游、人情关怀等。

3、强化队伍建设,不断提升采编水平。

融媒体中心挂牌后,根据工作需要和人员结构,将兼职的财务、人事、党建、工会等工作划分由专人负责,让记者、编辑、播音员有更多的时间钻研个人业务。坚持每月召开一次干部职工大会、组织一次内部采编能力学习,以稿件交流、视频点评、成品分析等方式提升采编水平。积极与市级媒体联系,争取外出学习机会,2020年将派出业务骨干到昭通日报社全媒体中心开展为期一个月的业务学习培训,派出编辑记者参加昭通日报社能力提升业务培训,派出网络编辑及技术人员到云报集团学习。

4、坚持警钟长鸣,党风廉政建设落实到位。

融媒体中心按照县委党风廉政建设一岗双责和主体责任的要求抓好落实,成立了以主要领导任组长、各部室负责人为成员的党风廉政建设工作领导组,层层签订责任书。利用干部职工会议、支部学习等及时传达相关会议精神及学习典型案列,时刻筑牢干部职工的思想道德防线,严格管理干部职工。坚持民主集中制原则,严格执行主要领导不直接管人事、财务、工程招标和政府采购等规定,对5000元以上的支出需召开主任办公会研究,并实行末位表态制度。全面落实从严治党主体责任和党风廉政建设工作责任。

5、加强单位内部管理建设,加强财务管理制度完善。

我单位成立刚满一年,在不断的向其他优秀单位学习完善本单位内部管理,在用人、管人、业务水平方面都合理分工调配,让人才有更好的施展平台。我单位对财务业务管理方面还不太完善,通过学习将会不断改进、完善财务制度,让资金都用的合理合规,完善财务档案管理,有理有据实施。

6、抓好舆情监测,深化平安大关建设。

加强全县网络舆情监测,完善舆情应急处置机制。大部分舆情在阅读量、转载和评论不足500人次内就得到有效控制,为综治维稳平安大关建设奠定了坚实基础。同时,每月组织开展单位内部隐患排查整治,重点针对安全用电、防火防盗、安全播出等进行排查。为做好全县扫黑除恶专项斗争宣传工作,县融媒体中心在各媒体开设专栏,将我县开展扫黑除恶专项斗争工作的典型案例、宣传发动等情况进行刊播,严格按要求下载刊播扫黑除恶相关公益广告,利用广场大屏幕播放扫黑除恶各类宣传。为全县扫黑除恶专项斗争工作开展营造了良好的舆论氛围。同时,做好舆情监测工作,确保为全县扫黑除恶专项斗争工作开展营造良好的舆论氛围。

7、决战脱贫攻坚,全力抓好挂钩扶贫工作。

2020年,为确保挂钩扶贫工作顺利脱贫,挂钩人员严格按月进行入户走访和电话随访,并及时将相关政策、措施宣传到户,以实际行动兑现决战脱贫攻坚公开承诺;驻村工作队通过开展“三讲三评”等活动,把扶贫政策、扫黑除恶知识、扶志(智)宣讲等工作落实到每个村民小组。驻村工作队和镇村干部一起,对旧房拆除进度较慢的贫困户开展集中拆房。同时,为了确保翠屏村今年如期脱贫出列,加大了对屏玉种养殖农民专业合作社香菇种植的宣传力度,制作广告在各平台播出,帮助拓宽香菇销售渠道。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制 0人,事业编制40人。在职实有38人,其中: 财政全供养 38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 514.90万元,其中:一般公共预算财政拨款 514.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加了215.84万元,增幅72.18%,一般公共预算财政拨款收入增加了215.84万元,增幅72.18%。增加的主要是人员经费,原因是2019年机构改革,我单位新成立,2019年预算拨款收入是根据大关县宣委宣传部和大关县文旅局年初预算分配划拨给我单位的,并且是从2019年6月至12月的经费,并不能准确的反映我单位2019年度实际预算情况。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 514.90万元,其中:本年收入 514.90万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 514.90万元(本级财力 514.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加了215.84万元,增幅72.18%,一般公共预算财政拨款收入增加了215.84万元,增幅72.18%。增加的主要是人员经费,原因是2019年机构改革,我单位新成立,2019年预算拨款收入是根据大关县宣委宣传部和大关县文旅局年初预算分配划拨给我单位的,并且是从2019年6月至12月的经费,并不能准确的反映我单位2019年度实际预算情况。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 514.90万元。财政拨款安排支出 514.90万元,其中:基本支出482.02万元,占本级财力支出的93.36%,与上年对比增加223.63万元,减幅86.55%,增加的主要是人员经费,原因是2019年机构改革,我单位新成立,2019年预算拨款收入是根据大关县宣委宣传部和大关县文旅局年初预算分配划拨给我单位的,并且是从2019年6月至12月的经费,并不能准确的反映我单位2019年度实际预算情况;项目支出32.88万元,与上年对比减少1.5万元,主要原因是我单位2019年新成立,融媒体中心建设初期,单位经费短缺,特向政府申请特批费1.5万元,用于融媒体中心建设业务开支。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-事业运行410.37万元,主要用保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出32.88万元,主要用于与融媒体中心建设业务相关的其他事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.63万元,主要用于我单位在职人员养老保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.02万元,主要用于我单位职工医疗保险、大病保险、生育保险费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资137.56万元(其中:基本支出137.56万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴172.24万元(其中:基本支出172.24万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资79.97万元(其中:基本支出79.97万元,项目支出0.00万元)。

办公费10.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出5.00万元)。

水费0.25万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出0.00万元)。

电费3.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出1.00万元)。

邮电费3.50万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出1.50万元)。

公务接待费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。

其他交通费用0.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元)。

差旅费1.68万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.88万元)。

劳务费8.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出5.00万元)。

其他商品服务支出10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)。

办公设备购置4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元)。

信息网络及软件购置更新5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位本年度不涉及省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位本年度不涉及中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购预算项目1个,采购预算资金14.60万元。其中:采购办公设备项目14.60万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元,较上年增加5.00万元,增长100%,具体变动原因是我单位于2019年3月份机构改革新成立单位,成立初期单位内部管理、业务规范并不完善,并未对2019年资金收支进行合理预算,所以没有2019年年初预算数。

1.因公出国(境)费

大关县融媒体中心2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为5.00万元,较上年增加5.00万元,增长100%,国内公务接待批次为100次,共计接待人500次。较上年增加5.00万元,增长100%,具体变动原因是我单位于2019年3月份机构改革新成立单位,成立初期单位内部管理、业务规范并不完善,并未对2019年资金收支进行合理预算,所以没有2019年年初预算数。

3.公务用车购置及运行维护费

大关县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年无变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位基本支出482.02万元,与上年对比增加223.63万元,减幅86.55%,增加的主要是人员经费,原因是2019年机构改革,我单位新成立,2019年预算拨款收入是根据大关县宣委宣传部和大关县文旅局年初预算分配划拨给我单位的,并且是从2019年6月至12月的经费,并不能准确的反映我单位2019年度实际预算情况。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位项目支出32.88万元,与上年对比减少1.5万元,主要原因是我单位2019年新成立,融媒体中心建设初期,单位经费短缺,特向政府申请特批费1.5万元,用于融媒体中心建设业务开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2020年,我单位重点项目为“《联播》经费项目”,该项目年度绩效目标为:实现与昭通市广播电视台新闻节目联播,让外界越来越多人了解大关政治、经济、文化、旅游、风土人情等,实现社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。(具体情况详见《本级项目支出绩效目标表》(本次下达))。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大关县融媒体中心2020年机关运行经费安排18.05万元,与上年对比减少0.48万元,主要原因是2019年调出2人,调入1人,财政全供养人员减少1人,人均公用经费相对减少,其他交通费用经费也相对增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                                                                                 大关县融媒体中心

                                                                                                                                     2020年7月8日

监督索引号53062400571900111
附件:大关县融媒体中心2020年部门预算公开表20200710093422126
http://www.yndgnews.com/uploadfile/2020/0710/20200710040903177.xls


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