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中共大关县委老干部局2018年度部门决算

时间:2019-09-26 11:41:46 来源:大关县融媒体中心 作者:
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附件3
中共大关县委老干部局2018年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释
 

 
第一部分  单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作方针、政策、负责全县离休干部的宏观管理。
2、对老干部管理工作中的问题进行调查研究,提出意见建议,当好县委、政府的参谋助手。
3、指导、协调、检查和督促全县各部门执行老干部的各项方针、政策,落实“两个待遇”。
4、负责老干部工作的宣传指导。
5、春节、敬老节组织慰问老干部。
6、认真宣传实施《中华人民共和国老年人权益保障法》、《云南省老年人保护条例》,在新的形势下,对老龄工作进行调查研究,发现问题,提出解决意见和建议,为政府制定老龄工作政策提供依据。
7、加强对县内各级各部门老龄机构的业务指导,切实开展尊老、敬老活动,发挥老年人在经济建设中的作用。
8、组织老年人开展各种文体活动,使老年人自觉地坚持老有所养、老有所医、老有所乐,老有所为。
9、认真搞好一年一度的敬老节和传统春节,召开座谈会,走访慰问活动,把党对老年人的关心、爱护送到老人心中。
10、完成县委、政府和上级主管部门交办的其他任务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一、“两个注重”认真落实老干部生活待遇。
1、注重按政策按时兑现各种补贴。
2、注重及时解难济困。
二、“三个坚持”抓实离退休干部政治待遇。
1、坚持学习制度。
2、坚持通报情况听取意见。
3、坚持走访慰问。
三、“四个结合”推进老干部活动开展,为社会增添正能量。
四、以“六好”示范党支部创建为抓手,加强离退休干部党组织建设。
五、党建和党风廉政建设工作扎实有效
1、抓责任制落实,把党建工作摆在重要位置。
   2、抓学习教育,深化党员干部理论武装
3、抓组织和制度建设,构筑坚强战斗堡垒。
  4、抓活动载体,塑造良好的机关形象。
   六、抓作风和廉政建设,提升老干队伍整体素质。
  二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位1个是中共大关县委老干部局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
http://www.yndgnews.com/uploadfile/2019/0926/20190926114310459.xls
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计143.97万元。其中:财政拨款收入143.97万元,占总收入的100%。与上年对比增加7.84万元,主要原因是2018年单位人员增加。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计143.97万元,其中:基本支出143.97万元,占总支出的100%。与上年对比增加7.84万元,主要原因是2018年单位人员增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.97万元。与上年对比增加7.84万元,主要原因单位人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.76%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比无差异,我单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出143.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.84万元,主要原因是2018年单位人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出133.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于工资福利支出83.96万元、商品和服务支出29.26万元、对个人和家庭的补助18.65万元、资本性支出2.08万元。
2.社会保障和就业支出5.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%;
3.医疗卫生与计划生育支出4.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元,支出决算为3.60万元,完成预算的95.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元,完成预算的95.06%;公务接待费支出决算为1.10万元,完成预算的97.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定、压缩公务接待,节约开支;
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.41万元,下降10.22%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元,下降11.35%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降21.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格落实中央八项规定、压缩公务接待,节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,占69.44%;公务接待费支出1.10万元,占30.56%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.10万元。其中:
国内接待费支出1.10万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位来我县视察调研老干部工作和组织老干部活动、座谈等工作所发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门2018年机关运行经费支出31.34万元,与上年对比减少41.26万元,主要原因是2018年调减经费。部门机关运行经费主要用于办公费4.97万元、水费0.12万元、电费0.40万元、邮电费0.55万元、差旅费1.73万元、维护(修)费1.69万元、公务接待费1.10万元、劳务费3.27万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用8.54万元,其他商品和服务支出4.37万元、办公设备购置2.08万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门资产总额126.89万元,其中,流动资产29.35万元,固定资产97.54万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6.91万元,其中固定资产增加2.08万元。
   
     
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额2.08万元,其中:政府采购货物支出2.08万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
1. 一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出等。
2. 基本支出:指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
3、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

监督索引号53062400528701111

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