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中共大关县委组织部2018年度部门决算

时间:2019-09-26 11:37:23 来源:大关县融媒体中心 作者:
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附件3
中共大关县委组织部2018年度部门决算
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释
 
 

第一部分  单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、认真抓好全县党组织工作,特别是党的基层组织的整顿和建设,不断提高党员质量和党组织的战斗力;研究规划党员教育和党员管理工作,制定和指导全县发展党员工作计划。
2、贯彻执行党的干部政策,搞好干部管理,加强对干部的跟踪考察和培训,积极培养选拔优秀的中青年干部担任领导工作,使各级领导班子年富力强,使党的事业后继有人。
3、按照干部“四化”要求,研究提出县直各部、委、办、局及其各乡镇领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;承办党群系统干部的调配、交流及安置事宜。
4、制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度;负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促、及时向县委反映组织工作和干部工作中的重要情况,并提出建议。
5、配合县委宣传部、县委党校和县科委、教委拟定党员、干部教育培训计划,搞好党员教育、干部教育和支教工作;指导乡镇党校及其师资队伍建设工作。
6、认真落实干部政策,搞好干部审查工作;受理党员、干部申诉及来信来访工作。
7、配合纪检监察部门,搞好党风廉政建设工作,查处发生在党员、干部中的违法违纪案件。
8、协助市委组织部抓好县级后备干部队伍建设。
9、完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、突出政治建设,抓好教育培训,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。
2、突出能力提升,抓好队伍建设,着力建设一支高素质专业化的“乌蒙铁军”。
3、突出组织力建设,抓基层打基础,进一步推动基层党组织建设全面进步全面过硬。
4、突出公道正派,抓好自身建设,着力打造过硬队伍建设模范部门。
5、突出组织体系建设,重点抓实党支部规范化达标创建工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个为行政单位1个是中共大关县委组织部。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门2018年末实有人员编制31人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制2人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表
http://www.yndgnews.com/uploadfile/2019/0926/20190926113816750.xlsx
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1228.11万元(其中:2018年年初结转和结余655.95万元、本年收入572.16万元)。其中:财政拨款收入1228.11万元,占总收入的100%。与上年对比减少374.04万元,主要原因2018年减少项目资金。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计883.94万元,其中:基本支出569.38万元,占总支出的64.41%;项目支出314.56万元,占总支出的35.59%。与上年对比减少470.99万元,主要原因减少项目资金支出。2018年末结转和结余344.17万元。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569.38万元。与上年对比增加50.38万元,主要原因单位人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.90%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出314.56万元。与上年对比减少521.37万元,主要原因减少了村民小组活动场所建设经费。具体项目开支及开展工作情况:活动场所建设26万,财政收回活动场所建设经费200万,一般行政管理事务支出88.56万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出883.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少470.99万元,主要原因今年减少了村民小组活动场所建设经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出567.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.16%。主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出0.50万、其他党委办公室及相关机构事务支出4.00万、行政运行218.46万元、一般行政管理事务88.56万元、事业运行100.43万元、其他组织事务支出52.20万元、其他一般公共服务支出102.96万元;
2.社会保障和就业支出17.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%;
3.医疗卫生与计划生育支出12.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%;
4.农林水支出80.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%;
5.其他支出206.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.30%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.46万元,支出决算为10.26万元,完成预算的98.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元,完成预算的19.69%;公务接待费支出决算为8.20万元,完成预算的78.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定、压缩公务接待,节约开支;
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.88万元,下降7.90%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降8.25%;公务接待费支出决算减少0.71万元,下降7.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格落实中央八项规定、压缩公务接待,节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元、;公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,占20.08%;公务接待费支出8.20万元,占79.92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出2.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于党建和组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.20万元。其中:
国内接待费支出8.20万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待123批次(其中:外事接待0批次),接待人次489人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党建和组织工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门2018年机关运行经费支出289.32万元,与上年对比增加74.99万元,主要原因是财政收回下达劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费24.94万元、手续费0.03万元、维修(护)费39.78万元、培训费59.56万元、劳务费102.96万元、其他交通费用47.35万元、其他商品和服务支出14.70万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门资产总额447.19万元,其中,流动资产349.93万元,固定资产97.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少316.99万元,其中固定资产增加6.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
   
     
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额6.93万元,全为政府采购货物支出6.93万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1. 一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出等。
2. 基本支出:指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
3、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

监督索引号53062400520301111

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