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大关县妇女联合会2018年度部门决算

时间:2019-09-26 11:30:04 来源:大关县融媒体中心 作者:
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附件3
大关县妇女联合会2018年度部门决算
第一部分  大关县妇联概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释
 
 

 
第一部分  大关县妇联概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.主要职能:
(1)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进积极发展和社会全面进步。
(2)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成才。
(3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。
(4)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办事实、办好事。
(5)加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
(6)协助政府认真宣传实施“两个纲要”。
(7)承办县委、政府交办的其他工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
(1)完成妇联换届工作。召开大关县妇女第十次代表大会,总结了县妇联第九次妇代会以来的工作,审议通过大关县妇联第九届委员会工作报告,选举产生大关县妇联新一届委员会,研究和明确今后五年的工作任务,动员全县妇女为开创我县妇女工作新局面,实现大关富民强县跨越发展而努力奋斗;
(2)扎实推动网上妇女群众工作。为适应妇联改革的需求,大力打造网上正能量传播新平台,利用大关县妇联新浪微博和大关县第十次妇代会微信工作群、大关县妇联改革QQ工作群,同步宣传,上下联动,互相发力,抢占宣传工作新阵地,形成大关县妇联组织新媒体工作网络;
   (3)常态化开展妇女维权普法宣传。利用“三八维权月”、“家庭教育宣传月”、“11.25”反家暴宣传活动、“12.1”世界艾滋病日等大力开展法律宣传活动。重点宣传《妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《未成年人保护法》、《云南省人口与计划生育条例》、《云南省家庭暴力告诫制度实施办法》等法律法规和“创业贷款、创业担保贷款”、“平安家庭”各类知识。让广大群众在增强法律意识和提高依法维权能力的同时,更近距离地认识和了解妇联组织维权服务、家庭文明建设、促进城乡妇女发展等工作;
(4)维权与巾帼共建美丽家园培训相结合。为群众们作了关于农村环境整治、操家理物、公共场所文明礼仪、科学教子,未成年人保护、反家庭暴力等方面的培训。大力弘扬中华民族家庭美德,倡导和培育良好家风和健康环保的生活方式,形成尊老爱幼、勤俭持家、科学教子新风尚,促进社会和美;
(5)通过宣传发动、咨询服务、创业就业培训等工作,积极鼓励广大妇女充分发挥“半边天”作用,提高创业就业本领。全力落实创业贷款和创业担保贷款工作,帮扶有创业意愿和创业能力的申请人申请创业就业贷款,切实解决他们的资金困难,实现稳定创业就业;
(6)关爱“两癌”贫困母亲。紧紧围绕脱贫攻坚中心工作,准确掌握妇联系统资金投向和申报重点,抢抓机遇、主动作为,加大与上级妇联组织各项工作对接力度,多渠道、多层次、全方位争取项目资金支持。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入大关县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。为大关县妇女联合会。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
大关县妇女联合会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表
http://www.yndgnews.com/uploadfile/2019/0926/20190926113106152.xls
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大关县妇女联合会2018年度收入合计88.13万元。其中:财政拨款收入88.13万元,占总收入的100%。与上年对比增加了22.05万元,主要是因为人员变动调整。
二、支出决算情况说明
大关县妇女联合会2018年度支出合计88.13万元。其中:基本支出88.13万元,占总支出的100%。与上年对比增加了22.05万元,主要是因为人员变动调整。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出88.13万元。与上年对比增加了22.05万元,主要是因为人员变动调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.64%。
(二)项目支出情况
2018年度我单位无项目支出,与上年对比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大关县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出88.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了22.05万元,主要是因为人员增加且工资调整导致人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出76.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出主要的86.28%。主要用于工资福利、办公费、水费、电费、会议费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业(类)支出9.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于离退休人员工资。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出2.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于单位职工医疗保险支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大关县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.51万元,支出决算为0.5万元,完成预算的98.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的98.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费,节约开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.05万元,下降9.1%。其中:因公出国(境)费本年无支出,与上年同比无变化;公务用车购置及运行费本年无支出,与上年同比无变化;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降9.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待费,节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.5万元,全部为公务接待费支出。具体情况如下:
国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市妇联到大关县开展调研工作等发生的接待支出。我单位2018年无国(境)外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大关县妇联2018年机关运行经费支出20.63万元,与上年对比增加了10.44万元,主要是因为人员变动调整。部门机关运行经费主要用办公费2.17万元,水电费0.32万元,邮电费1.87万元,差旅费3.41万元,会议费3.04万元,公务接待费0.5万元,劳务费0.72万元,其他交通费用4.52万元,其他商品和服务支出4.08万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,大关县妇联资产总额11.02万元,其中,流动资产7.2万元,固定资产3.82万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14.97万元,其中:固定资产减少14.97万元。
   
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额1.97万元,其中:政府采购货物支出1.97万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53062400571301111

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