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中国共产党大关县委员会办室2018年度部门决算

时间:2019-09-26 11:24:12 来源:大关县融媒体中心 作者:
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中国共产党大关县委员会办室2018年度部门决算
 
第一部分  中国共产党大关县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释
 
第一部分  中国共产党大关县委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、围绕县委工作部署和县委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策,中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。承担县委部分文件、文稿的起草;
2、负责县委文件、文稿的修改、校核、签清、印制、分发、清退、归档工作;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;
3、负责县委重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责县党政军领导机关部分文件、电报、信函的传递和保密工作;
4、负责县委文件、电报、信函的日常文书处理。负责县委国家安全委员会日常事务,督促和指导各乡镇、县直各部门贯彻执行维护国家安全的有关规定和要求;
5、负责全县档案行政管理工作,督促和指导各乡镇、县直各部门贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规和要求。协助做好人民群众来信来访工作。负责县委机关的安全保卫工作;
6、负责县委机关大院的部分后勤保障及管理工作;负责县委办公室车辆的管理。负责县委大院办公用房管理、维护和装修改造等工作;
7、管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局。
8、完成县委的其他工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
(一)抓好办文办会。严格遵守中央八项规定精神和省委、市委实施办法,认真落实短实新的文风要求,完成各类稿件文件的起草审核办理工作。按照“精简、高效、节约、务实”原则,完成中国共产党大关县第十三届四次全体(扩大)会议、县委常委会、脱贫攻坚调度会、专题会等各类会议的筹办工作。
(二)抓好督查督办。紧紧围绕推进决策落实这一目标,围绕县委重大决策部署,开展脱贫攻坚、产业、就业、控辍保学、城乡人居环境整治等重点工作督查,有力推动了中央、省、市、县各项重要决策部署得到有效贯彻落实。
(三)抓好机要保密。全县机要工作以密码保护为核心,强化责任,注重防范,确保了密码安全和通信畅通。严格规范机要件登记、流转、办理等程序,确保文件流转安全畅通。保密工作围绕保密法制宣传,突出抓好通信和计算机信息系统以及重点部门、要害部门和重大节日的保密工作,认真落实密码通信、密码管理、信息化密码保障、电子政务内网建设等重要职能,按季度组织开展机关单位涉密计算机及其网络的自检自查和保密检查,强化涉密计算机及其网络保密管理,防止了泄密事件发生。
(四)抓好后勤服务保障。严格执行机关后勤管理制度,实现制度管人、管钱、管事规范化、常态化。坚持厉行勤俭节约,保障办公室正常运转。配备3名专职安保人员,县委大院严格执行24小时值班和夜间巡查制度,规范停车场秩序,对过往车辆、进出人员及办公大楼进出人员实行查问准入制,保证了县委大院安全。落实专人负责环境卫生、花草树木的清洁管理工作,营造干净、舒适的办公环境。严格执行公务接待管理规定,圆满完成国家行政学院、广东省中山市等中央省市部门公务接待任务。
(五)抓好党建工作。严格落实“三会一课”制度,坚持“两学一做”学习教育常态化制度化。严格落实民主生活制度,组织召开专题民主生活会和组织生活会,认真开展批评与自我批评。坚持按月、按时足额交纳党费,严格落实党员缴费日,坚持做好党员服务,正确履行党员权利和义务,纳入预备党员1名。
(六)抓好驻村帮扶。县委办挂钩帮扶寿山镇元坪村以来,认真贯彻县委、县政府对挂钩帮扶的要求,派出驻村工作队,县委办全体挂包帮人员挂包帮扶272户贫困户,按照寿山镇党委、政府的安排部署,履行帮扶部门职责,扎实有效开展帮扶工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党大关县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位中国共产党大关县委员会办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
中国共产党大关县委员会办公室2018年末实有人员编制33人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制7人),在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员7人)。
离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。
车辆编制8辆,实有车4辆。

第二部分  2018年度部门决算表
http://www.yndgnews.com/uploadfile/2019/0926/20190926112948667.xls
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党大关县委员会办公室2018年度收入合计708.62万元。其中:财政拨款收入708.62万元,占总收入的100%;与上年对比,总收入增加26.41万元,比去年增加3.87%, 主要原因:工资调整。
二、支出决算情况说明
中国共产党大关县委员会办公室2018年度支出合计708.62万元。其中:基本支出708,62万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。与上年对比,决算支出增加26.41万元,比去年增加3.87%, 主要原因:工资调整。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党大关县委员会办公室机构正常运转的日常支出708.62万元。与上年对比,增加26.41万元,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、临时工工资、扶贫工作经费等日常公用经费占基本支出的32.62%。
(二)项目支出情况
中国共产党大关县委员会办公室无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党大关县委员会办公室2018年度收入合计708.62万元。其中:财政拨款收入708.62万元,占总收入的100%。与上年对比,总收入增加26.41万元,比去年增加3.87%, 主要原因:工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出591.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于办公室人员工资、日常办公及出差等开支;
2. 社会保障和就业(类)支出67.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于按照有关政策缴交社会保险和发放离退休费、抚恤金等支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出16.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于县委办在职人员医疗保险、大病保险支出。
4. 农业水(类)支出33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于脱贫功坚的驻村人员补助、驻村工作队工作经经费支出。 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党大关县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.60万元,支出决算为54.41万元,完成预算的97.86%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为27.70万元,完成预算的98.22%;公务接待费支出决算为26.71万元,完成预算的97.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格落实党风廉政建设有关规定。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.81万元,下降8.84%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.31万元,下降8.34%;公务接待费支出决算减少2.5万元,下降9.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是在公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风;二是注重加强“三公”经费管理,严格按照有关规定从严控制相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出27.7万元,占50.91%;公务接待费支出26.71万元,占49.09%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元.
2. 公务用车购置及运行维护费支出27.70万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出27.70万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中国共产党大关县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26.71万元。其中:
国内接待费支出26.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待183批次(其中:外事接待0批次),接待人次2212人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工作组来我县考察调研、对口扶贫、挂钩扶贫、业务部门工作交流等事项发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党大关县委员会办公室2018年机关运行经费支出298.80万元,与上年对比,增加65.02万元,主要原因为部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的工资支出,主要提高资金使用效率,加大扶贫工作力度,减少经费支出厉行节约,部门机关运行经费主要用于办公费29.09万元,水费1.74万元,邮电费7.46万元,电费4.61万元,县委大院维修维护费26.67万元, 会议费12.05万元, 差旅费15.96万元,劳务费21.1万元, 公务接待费26.71万元,公务用车运行维修维护费27.70万元,其他交通费用62.13万元, 扶贫工作经费33万元, 其他商品和服务支出7.25万元, 其它资本性支出5.51万元。
 
二、国有资产占用情况
   
     
 
三、政府采购支出情况
2018年度,中国共产党大关县委办公室部门政府采购支出总额5.51万元,比上年增加0.41万元, 其中:政府采购货物支出5.51万元, 比上年增加0.41万元; 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
一、财政拨款收入:指大关县财政局当年拨付财政预算的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、一般公共服务(类)支出:反映中国共产党大关县委办公室单位的工资福利支出、商品服务支出和其它资本性支出。
 
 
监督索引号53062400528601111

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